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責(zé)任編輯:張亞茹
為切實(shí)做好票據(jù)憑證管理各項(xiàng)工作,防范重要空白憑證丟失風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)發(fā)行夏津縣支行積極開展票據(jù)憑證管理專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查。
做好重要物品保管工作。嚴(yán)格按照上級(jí)行要求及操作規(guī)程辦理重要空白憑證的調(diào)撥和重要物品及單證上繳。堅(jiān)持做到重要空白憑證的調(diào)運(yùn),嚴(yán)格做到雙人押運(yùn)、雙人領(lǐng)用,嚴(yán)格管理、明確責(zé)任、嚴(yán)防丟失、確保安全;堅(jiān)持雙人辦理交接手續(xù),嚴(yán)禁單人領(lǐng)用、單人押運(yùn)及簽收、單人出庫嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。同時(shí),針對(duì)流程改革、憑證優(yōu)化,對(duì)已改版及過期不用的重要空白憑證、普通憑證,已根據(jù)上級(jí)行要求及時(shí)進(jìn)行清理作廢和銷毀,防止風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)生。
營(yíng)業(yè)時(shí)做到雙人臨柜、雙人守庫、雙人管庫、雙人碰庫。根據(jù)上級(jí)行要求,行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)及柜面主管對(duì)支行庫存重要單證及重要物品采取定期或不定期查庫,確保賬賬、賬實(shí)相符。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)柜員重要空白憑證日常操作行為的監(jiān)督管理,及時(shí)糾正存在的操作風(fēng)險(xiǎn)。
下一步,農(nóng)發(fā)行夏津縣支行將進(jìn)一步提高站位、嚴(yán)守關(guān)卡,常態(tài)化開展票據(jù)憑證管理排查工作,為該行業(yè)務(wù)規(guī)范及合規(guī)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(通訊員 楊彤彤)